               Режим работы с документом.

        На экране появиться платежка и в нижней части экрана
строка подсказки:

F1 под.F2 кор.F3 удалить.F4 пров.F5 рас.F6 контр.F7 под.F8 нов.пл.
F9 пacc. F10 вых.

F1       - подсказка;
F2       - корректировать платежку;
F3       - удалить платежку;
F4       - перейти в режим выполнения проводок;
F5       - распечатать платежку;
F6       - смена счета
F7       - подтвердить документ;
Shift+F7 - перейти в режим работы с подтверждающими записями;
F8       - взять данные текущей платежки и создать новую платежку;
F9       - записать платежку в файл для передачи в банк;
F10      - выход.


             Корректировать платежку (F2).

        После нажатия клавиши F2 на экране появиться меню:

--------------------------------------------
|Коректировать реквизиты документа.        |
|Корректировать коментарий к документу.    |
|Корректировать контрагента из списка базы |
|Корректировать контрагента из списка файла|
|Выход.                                    |
--------------------------------------------


                Коректировать реквизиты документа.

        После входа в этот режим на экране появиться меню:

-------------------------------------
|Сyмма платежа................      |
|Счет банка 1.................      |
|Счет банка 2.................      |
|Сумма за услуги банка........      |
|Номер документа..............      |
|Дата платежа.................      |
|Операция.....................      |
|НДС..........................      |
|Номер счета плательщика......      |
|МФО плательщика..............      |
|Дата валютирования...........      |
|Код нерезидента..............      |
|Количество копий.............      |
|Вид документа................      |
-------------------------------------

Виды документов: О-обычный; В-в счет неотложных нужд; К-в картотеку N2

F2/+ ввод F3 операции F4 расчет НДС F10 выход

F2  - ввести исправленную информацию;
F3  - перейти в режим работы со списком операций;
F4  - вычислить сумму НДС от суммы платежа;
F10 - выход с отменой выполненых коректировок.


         Корректировать коментарий к документу.

        После входа в этот режим программа запустит текстовой
редактор для корректировки назначения платежа.

           Корректировать контрагента из списка базы.
        
        Программа переходит в режим работы со списком
контрагентов где вы можете ввыбрать другого контрагента или
ввести недостающую информацию в реквизиты нужного контрагента.


           Корректировать контрагента из списка файла.

        Программа переходит в режим редактирования файла который
должен иметь следующий вид:

Данные для получения распечатки платежного поручения.
Поставте плюс против организации получателя. В первой строке ваши реквизиты.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |Наименование организации |    Город   |    Код       | Наименование банка    |  МФО    | Номер счета |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |ООО "Максима"            |Винница     |23058870      |Отд. "Украина Конверс" |302601   |000467132 |
 |Бизнесцентр              |Винница     |13302731      |УСБ                    |302010   |002467997|
 |ЧИКП КОНТАКТ             |Винница     |02769756      |ПИБ                    |302571   |000468607|   
+|ЧФ АЛЯ                   |Винница     |13322797      |ВФ АБ ИНКО             |302623   |000468407|
 |ООО ТУМБА                |Винница     |23105196      |АППБ АВАЛЬ             |302010   |001467227|
 |Мiськфiнуправлiння       |Вiнниця     |              |УСБ                    |302010   |001130801|

        После выхода из режима редактирования этого файла
программа из первой строки или из строки перед которой стоит
знак "-" возьмет реквизиты плательщика. Из строки против которой
будет стоять знак плюс возьмет реквизиты получателя.


              Распечатать платежку (F5).

------------------------------------
|Распечатать на системном принтере.|
|Распечатать на приэкранную печать.|
|Записать в журнал регистрации.    |
|Создать файл распечатки.          |
|Выход.                            |
------------------------------------

        Выберете нужное и нажмите "Enter". Если вы выбрали режим
распечатать на принтере, то записывать платежку в журнал
регистрации уже не надо - она автоматически записывется если
оператор дал команду распечатаь. Если вы создали новую
платежку и пока не хотите ее распечатывать, то ее нужно записать
в журнал регистрации. Режим "Создать файл распечатки" позволяет
выгрузит платежку в файл имя которого программа сообщит. Далее
это файл можно корректировать с помощью программы текстового
редактирования.


              Удалить платежку (F3).

        После нажатия клавиши F3 на экране появиться меню:

---------------------------------
|Удалить документ ? Вы уверены ?|
|           Да   Нет            |
---------------------------------
        Выберите нужное и нажмите "Enter".

              Перейти в режим выполнения проводок (F4).

        В режим проводок можно перейти только если документ
подтвержден. На экране появиться список проводок или надпись
сообщающяя об отсутствии таковых. В этом режиме можно вводить,
удалят, корректировать проводки к документу.


                Смена номера счета (F6)

	Нажатие на клавишу F6 приводит к появлению на экране
меню со списком счетов которые введены в фай avtprodok.alx
Оператор может выбрать счет из этого списка и нажать клавишу
Enter. Счет будет введен в документ.

        Подтвердить платежное поручение (F7).

        Подтвердить можно только документ, который записан в
журнал. После нажатия клавиши F7, на экране появиться меню:

----------------
|Дата....      |
|Сумма...      |
----------------

F2/+ записать. F10 выход.

        Оно будет заполнено программой и если вы согласны
нажмите F2. Документ можно подтвердить за несколько раз разными
датами и разными суммами. Сумма всех подтверждений должна
равняться сумме платежа.

         Работа с подтверждающими записями (Shift+F7).

        После входа в этот режим на экране появятся
подтверждающие записи или сообщение об отсутствии таковых. В
нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощ F2 ввод F3 удалить. F5 распечатать  F10 выход.

F1        - помощь;
F2        - ввести новую запись;
Shift+F2  - корректировать выбранную запись;
F3        - удалить выбранную запись;
F5        - распечатать записи;
F10       - выход.

        Взять данные текущей платежки и создать
                 новую платежку (F8).

        Вы можете из любой платежки сделать новую платежку.
Достаточно найти подходящую вам платежку войти в нее и нажать
клавишу F8. Платежке присвоится следующий свободный номер и
дополнительно откорректировав ее так как вам надо вы можете ее
распечатать или просто записать в журнал.

        
         Отправить платежку в файл для 
                передачи в банк (F9).

        Если у вас на компьютере установлена система для
передачи платежных поручений в банк с помощью модема то вы
можете текущую платежку отправить в файл который данная система
сможет прочитать.
