         Ввод и корректировка перечня контрагентов.
      -------------------------------------------------

	Контрагентами могут быть:
- организации;
- физические лица;
- виды продукции;
- строительные объекты;
- и другие необходимые категории.        

	После входа в этот режим на экране появиться список
контрагентов или сообщение об отсутствии таковых. В нижней части
экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2/+ запись F3 удалить F4 поиск F5 печать F6 найти код 
F7 сальдо F8 см.код F10 выход

F1       - помощь;
F2       - ввести новую запись;
+        - ввести новую запись;
Shift+F2 - просмотр и корректировка реквизитов контрагента на
           котором установлена подсветка строки;
F3       - удалить запись на которой установлена подсветка
           строки;
Shift+F3 - удаление не используемых кодов;
F4       - поиск контрагента по его реквизитам;
F5       - распечатать список контрагентов;
F6       - поиск контрагента по его коду;
F7       - получить сальдо по выбранному контрагенту;
F8       - сменить базе данных код контрагента на котором установлена
           подсветка строки на другой код контрагента с удалением из списка 
           первого;
F9       - переключить режим сортировки контагентов (код или наименование);
F10      - выход.


	     Ввод и корректировка (F2,Shift+F2).

        Для корректировки записи нужно подсветку строки
установить на нужную запись и нажав клавишу Shift, нажать
клавишу F2. На экране появиться меню для ввода и корректировки
информации, в котором вы можете произвести необходимые изменения
и нажав клавишу F2 записать измененную информацию. Нажатие
клавиши F10 игнорирует произведенные изменения и оставляет
запись в прежнем виде.

        Если вы только начинаете работать с программой то в
списке контрагентов нет ни одной записи. Для ввода новой записи
нажимаете клавишу F2. На экране появляется следующее меню:

---------------------------------------------------
|Код контрагента.....                             |
|Наименование........                             |
|Адрес...............                             |
|Код ЕГРПОУ..........                             |
|Наименование банка..                             |
|МФО.................                             |
|Номер счета.........                             |
|Инд. нал. номер.....                             |
|Город (банка).......                             |
|Номер св. пл. НДС...                             |
|Номер телефона......                             |
|Группа контрагента..                             |
|Договор.............                             |
|Рег. номер Ч.П. ....                             |
---------------------------------------------------

F2/+ запись F3 гр.кон. F4 найти код F5 распечатать F6 доп.информ F10 выход
        
        Первые два реквизита являются обязательными для
заполнения. После заполнения меню, для записи введенной
информации нажимают F2 или клавишу "+". 
	Клавиша F3 позволяет просмотреть список групп
контрагентов и выбрать нужную группу для ввода кода в реквизит
"Группа контрагента". Для того чтобы назначить код группы
необходимо, чтобы список групп был введен ранее.
	При вводе нового контрагента программа сама заполняет
код контрагента первым свободным кодом. Если ввод контрагентов
происходит одновременно несколькими операторами, то может
случиться ситуация, когда другой оператор на этот же код
введет информацию раньше вас. Клавиша F4 позволяет получить
новый код.
	Если нажать клавишу F5, то мы можем получить распечатку
реквизитов контрагента на принтере.
	Для ввода дополнительной информации по контрагенту нужно
воспользоваться клавишей F6. Программа запустит текстовой
редактор с помощю которого вы можете набрать любой текст,
который относиться к данному контрагенту. Оператор в любой
момент может войти, используя клавишу F6 в режим просмота или
корректировки дополнительной информации. Если в меню был заполнен реквизит
"Рег. номер Ч.П." (регистрационный номер частного предпринимателя), то при
первом нажатии клавиши F6 в файле будут введены реквизиты для заполнения
данных. Эти реквизиты программа использует для автоматического
формирования формы 8ДР и справки по совместителям форма 2.

	Клавиша F10 позволяет выйти из этого меню без записи
информации.

        Обязательным условием является то, что код вашей
организации должен быть 00. Коды контрагентов с которыми 
ваша организация работает должны быть цифровыми. Для ввода
физических лиц работающих в вашей организации нужно вводить 
код с буквами ТН и табельным номером работника. Например ТН23.
Это необходимо для возможности настройки выполнения проводок в
автоматическом режиме во время расчета зарплаты.

	Реквизит "Группа контрагента" используется для разделения
контрагентов на группы. Это позволит получать журналы-ордера для
счетов с развернутым сальдо по конкретной группе контрагентов.
	Реквизит "Договор" позволяет ввести номер договора с
данным контрагентом и этот номер договора автоматически будет
вставлятся в накладные, при выписке их на этого контрагента.
       	Реквизит "Рег. номер Ч.П." позволяет ввести
регистрационный номер частного предпринимателя, который будет
распечатываться в накладных при выписке накладной на этого контрагента.

                  Удаление записи (F3).

        С помощью клавиши F3 можно удалить запись на которой
стоит подсветка строки. Перед удалением программа проверит были
ли выполнены проводки в которых присутствует данный код
контрагента и если таких проводок не обнаружит, запись будет
удалена. Контрагент будет удален и во всех списках контрагентов
для всех счетов с развернутым сальдо.

           Удаление неиспользуемых котрагентов(Shift+F3).

	Если нажать клавишу Shift и удерживая ее в нажатом
положении нажать клавишу F3, то программа выдаст запрос на
подтверждение намерения удалить все не используемые коды
контрагентов. Если оператор подтвердит своё намерение, то
программа проверит всех контрагентов на предмет использования их
кодов для введения информации. Если ни в одной таблице базы
данных не будет обнаружено записей с этим кодом, то контрагент
будет удален. Список удаленных контрагентов программа выгрузит в
файл имя которого появиться на экране после завершения проверки
списка контрагентов.


              Поиск нужного контрагента (F4).

        Для поиска нужного контрагента нужно нажать клавишу F4.
На экране появиться меню:

------------------------------------------
|Наименование контрагента...             |
|Номер счета................             |
|МФО........................             |
|Город (контрагента)........             |
|Код........................             |
|Наименование банка.........             |
|Индивидуальный нал. номер..             |
|Город (банка)..............             |
|Код группы контрагента.....             |
------------------------------------------

F2/+ поиск F4 очистить F10 выход

        По не введенным в меню реквизитам поиск не
осуществляется. Если вы хотите осуществить поиск по
наименованию, то для этого не нужно вводить полное наименование.
Достаточно ввести три-четыре буквы из наименования контрагента.
Программа найдет всех контрагентов в наименовании которых
присутствует введеная вами последовательность букв (в начале,
середине или конце наименованиия). Большими или маленькими
буквами вы ввели образец поиска не имеет значения. Точно также
поиск осуществляется и по другим реквизитам меню.


              Распечатка списка контрагентов (F5).

        Нажатие клавиши F5 позволяет получить распечатку списка
контрагентов на принтере.

  	

             Поиск контрагента по коду (F6).

        Если вы точно знаете какой код контрагента вам нужно
найти нажмите клавищу F6. На экране появиться запрос: 

-------------------------
|Введите код контрагента|
|                       |
-------------------------

	 Введите код и нажмите "Enter". Если введенный вами код
есть в списке контрагентов, программа найдет его.


            Получение сальдо по контрагенту (F7).

        Для получения сальдо по выбранному контрагенту нажмите
F7. На экране появитьмя меню:

----------------------------------------
|Начальная дата........                |
|Конечная дата.........                |
|Счет............(,,)..                |
----------------------------------------

F2/+ расчет F4 очистить F10 выход

	Программа сама заполнит первые два реквизита. Если вас
не устраивает диапазон дат, предложенный программой, измените
его по своему усмотрению.
        После ввода дат диапазона поиска, нажимаете F2 для начала
расчета или F10 для отказа от расчета. После выполнения отчета
программа сообщит в какие файлы выгружены распечатки и вы можете
просмотреть или распечатать эти файлы. В распечатке будет сальдо
по всем счетам с развернутым сальдо в списке, которых есть
выбранный вами контрагент. Если вы введете счет или несколько
счетов, то в расчет будут браться только проводки по этим
счетам.
	Значек (,,) означает что можно через запятую ввести
несколько счетов. Если вам нужно исключить счет из расчета то
нужно ввести так: -,62,63 В данном примере будут исключены из
расчета проводки в которых учавствуют 62-й и 63-й счет.

             Сменить код контрагента (F8).

	Этот режим позволяет сменит один код контрагента на
другой во всех таблицах базы данных. Это бывает нужно, если
ошибочно одна и таже организация была введена дважды под разными
кодами контрагентов в список. Данный режим позволяет все
введенные данные перевести на один из кодов с удалением кода
который заменяем из списка контрагентов.
	Этим режимом нужно пользоваться осторожно, так как
перенесение данных с одного кода на другой может изменить баланс
(сальдо у некоторых счетов может свернуться по другому). Поэтому
такую корректировку делают если ошибка была допущена в текущем
месяце, за который отчеты еще не сдали.

           Сменить режим сортировки (F9).

	При входе в режим работы со списком контрагентов они будут
выведены на экран отсортированными по коду контрагента. Нажатие клавиши F9
приведет к показу списка контрагентов отсортированных по наименованиям,
тоесть по алфавиту. Повторное нажатие клавиши F9
приведет к предыдущему режиму просмотра списка контрагентов.
